体育中心党风廉政建设责任制整治工作督查存在问题整改情况报告
县委督察组：
根据县委《关于印发县关于开展政府投资工程建设项目招投标、政府采购制度执行、土地使用权矿业权审批和出让、大额资金使用情况专项整治工作实施方案的通知》(县委办发[]77号)，及县委督查组对我单位四项专项整治工作落实情况督查意见，通过认真学习相关政策法规，结合本单位问题进行了整改。现将具体整改情况汇报如下：
一、对督查中存在问题的整改情况
根据县委专项整治工作督查组督查反馈意见，我单位召开专题会议，针对督查中反映出的2个方面6个问题，进行具体分析提出整改意见，并认真整改。具体整改情况如下：
（一）政府采购制度执行中存在的问题。
1月31日7号凭证：支引种费28000元（酒棉10号棉种）未办理采购手续。经1月10日职工会议讨论通过，予以支付引种费28000元，未及时办理政府采购手续，目前根据督查组意见，已补办相关政府采购手续。
2月28日12号凭证：支引种费18800元（其中：玉米种子800公斤、蔬菜种子袋、葵花种子8袋），未及时办理政府采购手续，目前根据督查组意见，已补办相关政府采购手续。
（二）大额度资金会议记录不规范的问题
三、具体整改措施和办法
（一）加强相关政策法规学习，提升业务能力与水平。针对四项专项整治工作自查和督查，要求财务人员等相关人员开展《招投标法》、《政府采购法》、《县规范县直部门领导班子重大事项决策的若干规定（试行）》及相关财经会计制度进行系统学习，不断提升相关工作人员的业务能力和工作水平。
（二）健全和完善相关制度，建立长效工作机制。为确保今后相关工作顺利开展，我中心健全和完善相关制度，建立长效工作机制，作为确保我中心政府采购制度执行、大额资金使用规范运行，保障各项规章制度全面落实。
（三）落实领导责任制和过错追究制度，认真自查自纠。按照谁主管谁负责、谁经办谁落实的原则，以揭摆问题为手段，以纠正完善、整章建制促提高，以解决问题、促进规范运行为目的开展工作落实与整改工作，确保我单位政府采购制度执行、大额资金使用专项整治工作的顺利推进和全面自查自纠整改落实。
（四）认真分析、总结整改。对照实施方案、干部廉洁从政和领导班子重大问题决策的若干规定的要求，通过自查、督查过程中发现的问题从以下几个方面进行了加强：一是从领导思想入手进行整改，强调重大事项决策按照民主集中制的原则，讲民主、重调研、浓厚集体决策气氛，保证各项工作的正常进行。二是从制度原则入手进行整改，用制度规范工作人员的行为，强调工作的程序性，按照原则不能办的坚决不办，保证工作制度有效落实。三是从办事过程进行整改，对需要采购、招标的相关事宜严格按照政府采购、对大额资金的开支坚持集体决策、会议确定的形式进行落实，做到办事有依据、过程制度化、处事有结果。
